Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LINHA BRANCA) VISANDO ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisição de materiais e equipamentos diversos (linha branca) visando atender demanda do serviço florestal brasileiro nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 83.246,67. Vigência de 08/03/2024 a 08/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 02209.000047/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.246,67
- Valor globaloficial
- R$ 83.246,67
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 08/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 13 | R$ 3.507,66 | R$ 45.599,58 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 23 | R$ 1.636,83 | R$ 37.647,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.246,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83.246,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 01/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.246,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.246,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255328
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.