Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E GARANTIA (MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERV…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 57.229.601/0001-98) para: aquisição de terminais de sala de videoconferência, serviços de instalação, treinamento, configuração e garantia (manutenção e suporte técnico) para atender às necessidades do serviço florestal brasileiro - sfb, nos term…. Valor global contratado: R$ 569.221,18. Vigência de 23/02/2024 a 23/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TELESUL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 57.229.601/0001-98
- Processooficial
- 02209.001007/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 569.221,18
- Valor globaloficial
- R$ 569.221,18
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 23/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 1 | R$ 57.971,02 | R$ 57.971,02 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 4 | R$ 127.812,54 | R$ 511.250,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 569.221,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 569.221,18
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 28/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 511.250,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511.250,16
- 2024NE000042 · 28/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000043 · 28/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.971,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.971,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255359
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.