Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO IFRN/CAMPUS CEARÁ-MIRIM, VERBA FNDE/PNAE.
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA NOVA ES (CNPJ 03.364.553/0001-11) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos do ifrn/campus ceará-mirim, verba fnde/pnae.. Valor global contratado: R$ 21.194,00. Vigência de 04/03/2024 a 03/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA NOVA ESCNPJ 03.364.553/0001-11
- Processooficial
- 23516.000272/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.194,04
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 03/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 400 | R$ 4,76 | R$ 1.904,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 3,73 | R$ 4.476,00 |
| FRUTA | 600 | R$ 5,23 | R$ 3.138,00 |
| LEGUME IN NATURA | 400 | R$ 4,59 | R$ 1.836,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 5,01 | R$ 6.012,00 |
| FRUTA | 600 | R$ 6,38 | R$ 3.828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.194,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000224 · 27/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.194,00 · a liquidar R$ 21.194,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 244 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.878,96
- 237 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 386,90
- 228 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.451,60
- 215 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.451,60
- 213 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,20
- 211 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,20
- 208 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,20
- 0203 · emitida 23/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.451,60
- 198 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.362,40
- 171 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.