Contrato federal · Outros 00002/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (NÃO ESTOCÁVEIS) E NÃO PERECÍVEIS (ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CRECHE ALBERT SABIN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E E…

Name: Contrato 00002/2024 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 07.454.402/0003-77) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (não estocáveis) e não perecíveis (estocáveis) para atender às necessidades da creche albert sabin, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrument…. Valor global contratado: R$ 92.428,20. Vigência de 29/02/2024 a 28/02/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 07.454.402/0003-77
Processooficial: 25001.006627/2023-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 92.428,20
Valor globaloficial: R$ 92.428,20
Assinaturaoficial: 29/02/2024
Publicaçãooficial: 04/03/2024
Vigênciaoficial: 29/02/2024 a 28/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEIXE IN NATURA	270	R$ 41,21	R$ 11.126,70
CARNE DE AVE IN NATURA	675	R$ 17,90	R$ 12.082,50
CARNE BOVINA IN NATURA	216	R$ 11,50	R$ 2.484,00
CARNE BOVINA IN NATURA	495	R$ 33,00	R$ 16.335,00
CARNE BOVINA IN NATURA	1.260	R$ 40,00	R$ 50.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 31.663,90
A liquidarcalculado: R$ 16.879,60
Liquidadocalculado: R$ 50,00
Pagocalculado: R$ 14.734,30

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000224 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 909,00 · a liquidar R$ 909,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000162 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.126,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.126,90
2024NE000163 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,50
2024NE000161 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000164 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,50 · a liquidar R$ 998,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000165 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,00 · a liquidar R$ 1.109,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000185 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.363,50 · a liquidar R$ 1.363,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000186 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.074,00 · a liquidar R$ 1.074,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000187 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,50 · a liquidar R$ 998,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000189 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.074,00 · a liquidar R$ 1.074,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000188 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,50 · a liquidar R$ 998,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000203 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 909,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 909,00
2024NE000204 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.363,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50,00 · pago R$ 1.313,50
2024NE000205 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.074,00 · a liquidar R$ 1.074,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000238 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.363,50 · a liquidar R$ 1.363,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000237 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,50 · a liquidar R$ 1.198,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000071 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.163,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.163,50
2024NE000070 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,50
2024NE000134 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.074,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.074,00
2024NE000135 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,50 · a liquidar R$ 998,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000136 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,50 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,40
2024NE000137 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.363,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.363,50
2024NE000138 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,50
2025NE000042 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.942,50 · a liquidar R$ 1.942,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000040 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.777,50 · a liquidar R$ 1.777,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000041 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.942,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.942,50
2025NE000052 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.447,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.447,50

Faturas

165038 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 944,80
165040 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.074,00
129961 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.109,00
165039 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,50
165041 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,50
160168 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.447,50
152346 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.942,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00002/2024 · 29/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.006627/2023-90
valor global após o termo: R$ 92.428,20 · vigência até 28/02/2025

FornecedorPORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 255526
Lido da fonte em: 16/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:15

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