Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO RODOVIÁRIO (COMPREENDENDO NO MÍNIMO: EMISSÃO DE BILHETE, ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO). DESTINADAS AO CA…
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou CLARATUR VIAGENS E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.137.101/0001-32) para: prestação de serviços de agenciamento rodoviário (compreendendo no mínimo: emissão de bilhete, assessoria, cotação, reserva, remarcação, cancelamento e reembolso). destinadas ao campus laranjal do jari.. Valor global contratado: R$ 8.650,00. Vigência de 12/03/2024 a 12/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- CLARATUR VIAGENS E COMERCIO LTDACNPJ 31.137.101/0001-32
- Processooficial
- 23228.000344/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.650,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 12/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 100 | R$ 86,50 | R$ 8.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.142,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 26/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.350,00 · a liquidar R$ 11.142,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255612
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.