Contrato federal · Empenho 2023NE001168 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 33/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 712/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE. CEFORES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: pregão srp: 33/2023 - autorização de fornecimento: 712/2023. aquisição de material educativo e esportivo, expediente. cefores. Valor global contratado: R$ 448,70. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 23085.011832/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 448,70
- Valor globaloficial
- R$ 448,70
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA | 30 | R$ 10,49 | R$ 314,70 |
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 150 M, LARGURA 60 CM, COR NATURAL | 2 | R$ 67,00 | R$ 134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448,70
- A liquidarcalculado
- R$ 448,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001168 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448,70 · a liquidar R$ 448,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3545 · emitida 08/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 448,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001168 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011832/2023-69
valor global após o termo: R$ 448,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.