Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO NO GRUPO DE GERADORES DO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.007276/2023-25, RC COIDS-001/2024, PREGÃO 185/2023 E AC-0…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0001-43) para: aquisição de óleo diesel comum para uso no grupo de geradores do cptec, inpe de cachoeira paulista, processo sei nr. 01340.007276/2023-25, rc coids-001/2024, pregão 185/2023 e ac-06/2024.. Valor global contratado: R$ 29.700,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0001-43
- Processooficial
- 01340.007276/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00185/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 5.000 | R$ 5,94 | R$ 29.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.700,00
Faturas
- 273106 · emitida 11/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007276/2023-25
valor global após o termo: R$ 29.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255940
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.