Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA OFFSET CATU BICOLOR 660
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MSX COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 13.649.788/0001-03) para: contratação de serviços comuns, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção preventiva e corretiva de impressora offset catu bicolor 660. Valor global contratado: R$ 17.600,00. Vigência de 11/03/2024 a 11/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MSX COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 13.649.788/0001-03
- Processooficial
- 23119.000028/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 11/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.558,38
- A liquidarcalculado
- R$ 6.933,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.625,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400037 · 01/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.691,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.691,70
- 2025NE400035 · 05/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.866,68 · a liquidar R$ 6.933,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.933,34
Faturas
- 1572 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.466,67
- 1580 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.466,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.