Contrato federal · Empenho 2023NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2023 UASG 155636.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 46.543.079 MARA JULIO FACCION (CNPJ 46.543.079/0001-06) para: aquisição de material de consumo para atender à demanda do campus engenho novo i, conforme dispensa de licitação 33/2023 uasg 155636.. Valor global contratado: R$ 1.267,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 46.543.079 MARA JULIO FACCIONCNPJ 46.543.079/0001-06
- Processooficial
- 23782.000015/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6 | 15 | R$ 37,00 | R$ 555,00 |
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6 | 20 | R$ 20,60 | R$ 412,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 10 M | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.267,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000084 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.267,00 · a liquidar R$ 1.267,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000084 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000015/2023-18
valor global após o termo: R$ 1.267,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255969
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.