Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA BASE AÉREA DE FORTAL…
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERNECTAR - COOPERATIVA DOS APICULTORES DA REGIAO DO SEMI-ARIDO LTDA (CNPJ 03.462.960/0001-61) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atendimento da demanda da base aérea de fortaleza (bafz).. Valor global contratado: R$ 32.576,80. Vigência de 06/03/2024 a 06/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COOPERNECTAR - COOPERATIVA DOS APICULTORES DA REGIAO DO SEMI-ARIDO LTDACNPJ 03.462.960/0001-61
- Processooficial
- 67221.004972/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.576,80
- Valor globaloficial
- R$ 32.576,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.576,76
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 06/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADOTIPO: CREMOSO, SABOR: COCADA MORENA | 356 | R$ 25,30 | R$ 9.006,80 |
| LEGUMINOSAVARIEDADE: FEIJÃO VERDE, TIPO: TIPO 1 | 500 | R$ 15,20 | R$ 7.600,00 |
| VERDURA IN NATURATIPO: ALFACE ROXA | 500 | R$ 12,10 | R$ 6.050,00 |
| VERDURA IN NATURATIPO: ALFACE AMERICANA, APRESENTAÇÃO: ORGÂNICA | 800 | R$ 12,40 | R$ 9.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.