Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DA COZINHA DO REFEITÓRIO DOS OFICIAIS DO COMANDO DA 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FAK EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 27.254.414/0001-01) para: contratação de serviços comuns de engenharia de adequação da cozinha do refeitório dos oficiais do comando da 3ª divisão de exército.. Valor global contratado: R$ 63.225,60. Vigência de 18/03/2024 a 06/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FAK EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 27.254.414/0001-01
- Processooficial
- 65402.010036/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 51.077,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.225,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 355.056,40
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 06/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 63.225,60 | R$ 63.225,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.225,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.225,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000376 · 04/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.077,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.077,00
- 2024NE001067 · 19/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.148,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.148,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/10/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 16/05/2024
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR MAIS 30 DIAS, SENDO O MESMO ALTERADO DO DIA 01/04/2024 A 31/05/2024 PARA 01/04/2024 A 30/06/2024; E B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2024 POR MAIS 30 DIAS, SENDO O MESMO ALTERADO DO DIA 18/03/2024 A 06/09/2024 PARA 18/0…
valor global após o termo: R$ 51.077,00 · vigência até 06/09/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/06/2024
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 12.148,60 (DOZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 23,78% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 06/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 63.225,60 · vigência até 06/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.