Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM BRASÍLIA/DF E CENTROS REGIONAIS DE MANAUS/AM, BELÉM/PA E PO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 03.535.902/0001-10) para: aquisição de notebooks para modernização do parque de equipamentos de microinformática do centro de coordenação-geral em brasília/df e centros regionais de manaus/am, belém/pa e porto velho/ro do centro gestor e operacio…. Valor global contratado: R$ 217.600,00. Vigência de 15/03/2024 a 15/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 03.535.902/0001-10
- Processooficial
- 60090.000307/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 217.600,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 15/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 17 | R$ 12.800,00 | R$ 217.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 28/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 217.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.600,00
Faturas
- 010236 · emitida 14/05/2024 · PagoR$ 153.600,00
- 010220 · emitida 18/04/2024 · PagoR$ 64.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00035/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.