Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 22.808.727/0001-32) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 26.389,75. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 22.808.727/0001-32
- Processooficial
- 25047.000259/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.389,75
- Valor globaloficial
- R$ 26.389,75
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURA | 277 | R$ 23,90 | R$ 6.620,30 |
| MANTEIGA | 97 | R$ 24,59 | R$ 2.385,23 |
| SAL | 236 | R$ 2,28 | R$ 538,08 |
| ÓLEO VEGETAL | 248 | R$ 9,90 | R$ 2.455,20 |
| FARINHA DE MILHO | 232 | R$ 3,97 | R$ 921,04 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 116 | R$ 5,99 | R$ 694,84 |
| FARINHA DE MILHO | 52 | R$ 3,08 | R$ 160,16 |
| AVEIA BENEFICIADA | 282 | R$ 11,90 | R$ 3.355,80 |
| ARROZ BENEFICIADO | 310 | R$ 19,25 | R$ 5.967,50 |
| ADOÇANTE | 8 | R$ 8,66 | R$ 69,28 |
| AÇÚCAR | 188 | R$ 17,14 | R$ 3.222,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.389,75
- A liquidarcalculado
- R$ 21.125,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.264,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.389,75 · a liquidar R$ 21.125,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.264,62
Faturas
- 12696 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,42
- 12222 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.351,57
- 12015 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.881,37
- 11288 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.736,17
- 10679 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.462,90
- 10144 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.274,70
- 10144 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.274,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000259/2023-40
valor global após o termo: R$ 26.389,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256054
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.