Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA (CNPJ 44.223.526/0001-06) para: registro de preço para eventual aquisição de insumos e instrumentais odontológicos. Valor global contratado: R$ 2.972,60. Vigência de 05/03/2024 a 03/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDACNPJ 44.223.526/0001-06
- Processooficial
- 25044.000674/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.972,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.972,60
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 03/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL | 128 | R$ 1,45 | R$ 185,60 |
| PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICOPONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR BRANCA, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DURA, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
| AMÁLGAMAAMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA | 1.200 | R$ 1,91 | R$ 2.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.972,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.972,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.972,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.972,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.