Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK MARCA/MODELO GETPOWER GP12-7 PARA AS AGÊNCIAS DA RFB DO GUARUJÁ, PRAIA GRANDE, ITANHAÉM E REGISTRO.
ALFANDEGA DA RFB PORTO DE SANTOS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: aquisição de baterias para nobreak marca/modelo getpower gp12-7 para as agências da rfb do guarujá, praia grande, itanhaém e registro.. Valor global contratado: R$ 18.604,08. Vigência de 06/03/2024 a 04/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- ALFANDEGA DA RFB PORTO DE SANTOS 170168
- Local da unidadeoficial
- SANTOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548500
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 11128.720249/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 22021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.604,08
- Valor globaloficial
- R$ 18.604,08
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 04/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVEL | 66 | R$ 70,47 | R$ 4.651,02 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 66 | R$ 70,47 | R$ 4.651,02 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 66 | R$ 70,47 | R$ 4.651,02 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 66 | R$ 70,47 | R$ 4.651,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.604,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.604,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.604,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.604,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.