Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE REFEITÓRIO MODULAR PARA O IFAM/CMDI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA (CNPJ 09.176.584/0001-25) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de refeitório modular para o ifam/cmdi, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 899.913,00. Vigência de 11/03/2024 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 158446
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDACNPJ 09.176.584/0001-25
- Processooficial
- 23443.009795/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 899.913,00
- Valor globaloficial
- R$ 899.913,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO CORTEN, TIPO DRY HIGH CUBE, CAPACIDADE 24.000 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIA SALA/WC, PORTAS E JANELAS, COM, COR VERDE, DIMENSÕES 6,06 X 2,44 X 2,89 CM | 1 | R$ 899.913,00 | R$ 899.913,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 899.913,00
- A liquidarcalculado
- R$ 899.913,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000093 · 09/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 899.913,00 · a liquidar R$ 899.913,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 916 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899.913,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 05/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 07/09/2024 ATÉ 06/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2024
valor global após o termo: R$ 899.913,00 · vigência até 06/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256193
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.