Contrato federal · Contrato 00051/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: CÂNULAS CARDÍACAS E KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA ADULTO E INFANTIL, KIT DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou QUEBEC COMERCIAL LTDA (CNPJ 72.208.200/0001-45) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: cânulas cardíacas e kit de monitorização de pressão invasiva adulto e infantil, kit de monitorização hemodinâmica. Valor global contratado: R$ 341.425,00. Vigência de 15/03/2024 a 15/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- QUEBEC COMERCIAL LTDACNPJ 72.208.200/0001-45
- Processooficial
- 23523.032292/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00158/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 341.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 341.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 341.424,96
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 15/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSDUTOR USO MÉDICO | 350 | R$ 86,75 | R$ 30.362,50 |
| CATETER MONITORIZAÇÃO | 350 | R$ 98,75 | R$ 34.562,50 |
| CATETER MONITORIZAÇÃO | 2.800 | R$ 98,75 | R$ 276.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244.862,50
- A liquidarcalculado
- R$ 244.862,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004510 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.100,00 · a liquidar R$ 195.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002853 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.762,50 · a liquidar R$ 49.762,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/02/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16 DE MARÇO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 341.425,00 · vigência até 15/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.