Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VOAR TURISMO LTDA (CNPJ 26.585.506/0001-01) para: contratação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, emissão de seguro assistência para as…. Valor global contratado: R$ 52.473,20. Vigência de 09/02/2024 a 09/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- VOAR TURISMO LTDACNPJ 26.585.506/0001-01
- Processooficial
- 23748.000258/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.473,20
- Valor globaloficial
- R$ 52.473,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.473,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 09/02/2024 a 09/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 40 | R$ 1.311,83 | R$ 52.473,20 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.625,95
- A liquidarcalculado
- R$ 22.317,41
- Liquidadocalculado
- R$ 15.659,95
- Pagocalculado
- R$ 23.648,59
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 07/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.625,95 · a liquidar R$ 5.040,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.585,58
- 2026NE000052 · 01/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 17.277,04 · liquidado R$ 15.659,95 · pago R$ 12.063,01
- 2026NE000104 · 02/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12057 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.659,95
- 11818 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.290,61
- 11678 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.011,51
- 11523 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,40
- 11280 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 4.663,86
- 10730 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.577,09
- 10528 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 5.452,37
- 10431 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 2.030,17
- 9995 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 2.525,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.