Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA MARCA CITROEN, A SEREM EXECUTA…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.974.969/0001-78) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores da marca citroen, a serem executados, de forma contínua sem dedicação exc…. Valor global contratado: R$ 24.892,40. Vigência de 14/03/2024 a 14/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 14.974.969/0001-78
- Processooficial
- 60585.001061/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.820,48
- Valor globaloficial
- R$ 24.892,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 98.497,68
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 14/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 31.392 | R$ 0,72 | R$ 22.635,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃOMECÂNICA, ELÉTRICA, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VEÍCULOS LINHA LEVE CITROEN. | 24 | R$ 94,05 | R$ 2.257,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.892,40
- A liquidarcalculado
- R$ 17.139,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.753,26
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000448 · 07/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.231,92 · a liquidar R$ 1.567,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.664,70
- 2024NE000449 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.660,48 · a liquidar R$ 15.571,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.088,56
Faturas
- 5706 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.325,61
- 285 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
- 283 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,22
- 5704 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.121,37
- 5705 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.326,87
- 284 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2024 · Não informada
ESTA EMPRESA NÃO TEVE INTERESSE NA PROROGAÇÃO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/03/2025
Termo de Apostilamento 00041/2024 · 27/12/2024
REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)
valor global após o termo: R$ 24.892,40 · vigência até 14/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256525
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.