Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA DO QS.
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MORETTI & MENDONCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 07.868.066/0001-47) para: aquisição de óleo de soja do qs.. Valor global contratado: R$ 158.082,32. Vigência de 22/02/2024 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MORETTI & MENDONCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 07.868.066/0001-47
- Processooficial
- 64287.024887/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158.082,32
- Valor globaloficial
- R$ 158.082,32
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 1.512 | R$ 48,26 | R$ 72.969,12 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 15.560 | R$ 5,47 | R$ 85.113,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.082,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158.082,32
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.113,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.113,20
- 2024NE000053 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.969,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.969,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.