Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PENNE E MACARRÃO FUSILI DO QS.
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou DRIVEOP I IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 28.399.024/0001-84) para: aquisição de macarrão penne e macarrão fusili do qs.. Valor global contratado: R$ 45.536,50. Vigência de 22/02/2024 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DRIVEOP I IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 28.399.024/0001-84
- Processooficial
- 64287.024887/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.536,50
- Valor globaloficial
- R$ 45.536,50
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 1.385 | R$ 2,56 | R$ 3.545,60 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 15.610 | R$ 2,69 | R$ 41.990,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.536,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.536,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.990,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.990,90
- 2024NE000027 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.545,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.545,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.