Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAMPUS IPAMERI. PREGÃO 04/2023 DESPACHO Nº 20/2024 - GAP-IPA/CMPAIPA/IFGOIANO PROCESSO Nº23732.00001…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou NSA SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.987.085/0001-71) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de limpeza e higienização para o campus ipameri. pregão 04/2023 despacho nº 20/2024 - gap-ipa/cmpaipa/ifgoiano processo nº23732.000015.2024-94. Valor global contratado: R$ 3.965,00. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NSA SOLUCOES LTDACNPJ 19.987.085/0001-71
- Processooficial
- 23732.000015.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.965,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.965,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 50 | R$ 79,30 | R$ 3.965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.965,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.965,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.965,00
Faturas
- 000004455 · emitida 08/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.965,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000015.2024-94
valor global após o termo: R$ 3.965,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256640
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.