Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 06.159.080/0001-09) para: contratação de serviço de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 738.190,36. Vigência de 18/03/2024 a 18/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 06.159.080/0001-09
- Processooficial
- 23779.000180/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 738.190,36
- Valor globaloficial
- R$ 738.190,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 738.190,32
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 20/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 18/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 414.959 | R$ 0,87 | R$ 361.014,33 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAEQUIPE AUXILIAR - ELETRICISTA | 1 | R$ 94.870,06 | R$ 94.870,06 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALEQUIPE RESIDENTE - OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 2 | R$ 76.656,56 | R$ 153.313,12 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSSERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA | 1 | R$ 128.992,85 | R$ 128.992,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738.190,36
- A liquidarcalculado
- R$ 284.099,05
- Liquidadocalculado
- R$ 51.160,46
- Pagocalculado
- R$ 402.930,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 24/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 738.190,36 · a liquidar R$ 284.099,05 · liquidado R$ 51.160,46 · pago R$ 402.930,85
Faturas
- 5963 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.533,42
- 5870 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.555,70
- 5868 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.791,09
- 5790 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.499,36
- 5807 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.555,70
- 5809 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.390,57
- 5784 · emitida 09/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.253,95
- 5731 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.187,92
- 5693 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48.937,55
- 5637 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.522,88
- 5613 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.248,92
- 5538 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.590,72
- 5521 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 71.552,12
- 5522 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.454,83
- 5453 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.923,85
- 5375 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.740,10
- 5381 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.431,34
- 5322 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.431,34
- 5266 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.896,16
- 5282 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.501,47
- 5283 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.730,91
- 5284 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.697,57
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.