Contrato federal · Empenho 2023NE001153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm. Valor global contratado: R$ 9.783,75. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23085.000528/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.783,75
- Valor globaloficial
- R$ 9.783,75
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO ORCEÍNA SINTÉTICA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICOÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR À LEVEMENTE ESBRANQUIÇADO, INODOR O, FÓRMULA QUÍMICA C12H13NO2, PESO MOLECULAR 203,24 G/ MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA… | 625 | R$ 5,19 | R$ 3.243,75 |
| 2-AMINO-2-METIL-1-PROPANOL (AMP)2-AMINO-2-METIL-1-PROPANOL (AMP), FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2C(NH2)CH2OH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO DENSO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 89,14 G/ MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, NÚMER… | 20 | R$ 310,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.783,75
- A liquidarcalculado
- R$ 9.783,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001153 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.783,75 · a liquidar R$ 9.783,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10808 · emitida 02/01/2024 · Siafi ErroR$ 9.783,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001153 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000528/2022-13
valor global após o termo: R$ 9.783,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256755
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.