Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR), LOCALIZADO NO CHAS - BLOCO H, CASA 10, SOB ADMINISTRAÇÃO DA PANT
BASE AEREA DE NATAL (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MSM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 04.932.503/0001-56) para: contratação de serviço de manutenção e reparação de próprios nacionais residenciais (pnr), localizado no chas - bloco h, casa 10, sob administração da pant. Valor global contratado: R$ 139.293,57. Vigência de 08/03/2024 a 08/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE NATAL 120631
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MSM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDACNPJ 04.932.503/0001-56
- Processooficial
- 67222.007231/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 139.293,57
- Valor globaloficial
- R$ 139.293,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 139.293,56
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 08/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 139.293,57 | R$ 139.293,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.209,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.209,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000442 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.666,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.666,00
- 2024NE000766 · 25/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.543,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.543,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256812
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.