Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) DA GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE CURITIBA (GUARNAE-…
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.658.130/0001-75) para: contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e próprios nacionais residenciais (pnr) da guarnição de aeronáutica de curitiba (guarnae- ct). Valor global contratado: R$ 165.146,88. Vigência de 07/03/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 33.658.130/0001-75
- Processooficial
- 67616.000190/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00102/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 165.146,88
- Valor globaloficial
- R$ 165.146,88
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA | 25 | R$ 164.236,80 | R$ 41.059,20 |
| OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL | 47.368.421.052.632 | R$ 261.962,88 | R$ 124.087,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.860,84
- A liquidarcalculado
- R$ 976,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.884,10
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001097 · 01/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.440,00
- 2024NE001241 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.082,91 · a liquidar R$ 976,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.106,17
- 2024NE001456 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.966,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.966,64
- 2024NE001455 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.503,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.503,70
- 2024NE000341 · 20/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.871,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.871,51
- 2024NE000510 · 16/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.917,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.917,95
- 2024NE000571 · 29/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.084,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.084,79
- 2024NE000570 · 29/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.101,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.101,91
- 2024NE000778 · 19/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.891,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.891,43
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256866
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:54
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