Contrato federal · Contrato 00090/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG E HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 28.387.424/0001-70) para: aquisição de ácido acetilsalicílico 100 mg e hidroclorotiazida 25 mg. Valor global contratado: R$ 108.410,40. Vigência de 18/03/2024 a 18/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 28.387.424/0001-70
- Processooficial
- 25000.190164/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.410,40
- Valor globaloficial
- R$ 108.410,40
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 18/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 499.145 | R$ 0,03 | R$ 12.778,11 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 1.944.355 | R$ 0,03 | R$ 49.775,49 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 450.875 | R$ 0,04 | R$ 19.477,80 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 610.625 | R$ 0,04 | R$ 26.379,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.410,40
- A liquidarcalculado
- R$ 26.431,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81.978,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.410,40 · a liquidar R$ 26.431,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.978,91
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.