Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA A DUPLICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE VHF E TORRE DE CONTROLE DO DTCEA-SJ
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ELETROLEX ENGENHARIA LTDA (CNPJ 69.329.639/0001-11) para: serviço comum de engenharia para a duplicação da rede elétrica de alimentação da estação de vhf e torre de controle do dtcea-sj. Valor global contratado: R$ 5.114.000,00. Vigência de 13/03/2024 a 07/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELETROLEX ENGENHARIA LTDACNPJ 69.329.639/0001-11
- Processooficial
- 67106.000346/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00232/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.114.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.114.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 07/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMEINSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS | 1 | R$ 5.114.000,00 | R$ 5.114.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.572.299,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.572.299,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000931 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 458.299,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 458.299,99
- 2024NE000311 · 16/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.050.083,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050.083,46
- 2024NE001858 · 11/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.063.916,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.063.916,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/01/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026/CAE- CRCEA-SE/2024, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/01/2025 A 07/04/2025; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/11/2024 A 06/02/2025, NOS TERMOS DO A…
valor global após o termo: R$ 5.114.000,00 · vigência até 07/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.