Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
MINIMEMO 09021.200019/2024-66. AQUISIÇÃO DE 8.000 PACOTES DE 100 UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO DE 80ML, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES DO TR. PREGÃO 12/2022. ARP 02/2023.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 19.408.662/0001-23) para: minimemo 09021.200019/2024-66. aquisição de 8.000 pacotes de 100 unidades de copos descartáveis de plástico de 80ml, conforme termos e condições do tr. pregão 12/2022. arp 02/2023.. Valor global contratado: R$ 25.200,00. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 19.408.662/0001-23
- Processooficial
- 09013.000975/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 80 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO | 8.000 | R$ 3,15 | R$ 25.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.200,00
Faturas
- 2072 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000975/2022-87
valor global após o termo: R$ 25.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256991
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.