Contrato federal · Empenho 2023NE000504 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A UNIDADE LOCAL DE OLIVEIRA, VISTO QUE NEM TODAS AS SALAS NÃO DISPÕEM DE PERSIANAS INSTALADAS, E EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS DE REFORMA QUE VEM SENDO EXECU…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ISABELA RODRIGUES 10376391626 (CNPJ 33.635.239/0001-97) para: aquisição de persianas para a unidade local de oliveira, visto que nem todas as salas não dispõem de persianas instaladas, e em decorrência das obras de reforma que vem sendo executadas na unidade aquelas que existiam, q…. Valor global contratado: R$ 6.651,06. Vigência de 28/12/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ISABELA RODRIGUES 10376391626CNPJ 33.635.239/0001-97
- Processooficial
- 50606.005987/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.728,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.651,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, JUTA, ALGODÃO, TIPO VERTICAL, MODELO BLACKOUT,APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHOS EMALUMÍNIO ANODIZADO, CORDÃO DE NYLON E C, LARGURA LÂMIN… | 77.458 | R$ 858,67 | R$ 6.651,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.728,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.651,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.076,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000504 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.651,06 · a liquidar R$ 6.651,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000136 · 13/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.076,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.076,94
Faturas
- 000.000.033 · emitida 26/02/2024 · PagoR$ 7.728,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000504 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.005987/2023-11
valor global após o termo: R$ 7.728,00 · vigência até 28/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257022
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.