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Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA - FACOEMULSIFICAÇÃO E VITRECTOMIA PARA ATENDER À UNIDADE DO CENTRO DA VISÃO DO HUCAM-UFES/EBSERH

HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (CNPJ 32.929.819/0007-10) para: aquisição de material para cirurgia oftalmológica - facoemulsificação e vitrectomia para atender à unidade do centro da visão do hucam-ufes/ebserh. Valor global contratado: R$ 1.729.902,24. Vigência de 11/03/2024 a 12/03/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES 155012
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDACNPJ 32.929.819/0007-10
Processooficial
23525.018493/2022-34
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00185/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.597.408,97
Valor globaloficial
R$ 1.729.902,24
Valor acumuladooficial
R$ 64.084.391,84
Assinaturaoficial
08/03/2024
Publicaçãooficial
20/03/2024
Vigênciaoficial
11/03/2024 a 12/03/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA420R$ 111,10R$ 46.662,00
SONDA USO OFTALMOLÓGICO8R$ 1.228,84R$ 9.830,72
SONDA USO OFTALMOLÓGICO36R$ 1.566,67R$ 56.400,12
PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO30R$ 497,87R$ 14.936,10
CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO OFTALMOLÓGICO36R$ 700,46R$ 25.216,56
CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO OFTALMOLÓGICO120R$ 1.314,70R$ 157.764,00
CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO OFTALMOLÓGICO300R$ 3.761,36R$ 1.128.408,00
LENTE INTRAOCULAR40R$ 689,84R$ 27.593,60
LENTE INTRAOCULAR300R$ 629,86R$ 188.958,00
PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO24R$ 459,11R$ 11.018,64
SONDA USO OFTALMOLÓGICO25R$ 1.232,26R$ 30.806,50
CÂNULA USO OFTALMOLÓGICO100R$ 323,08R$ 32.308,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.609.896,11
A liquidarcalculado
R$ 397.729,65
Liquidadocalculado
R$ 63.340,48
Pagocalculado
R$ 1.148.831,10

Soma, campo a campo, dos 66 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE003103 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.233,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.233,08
  • 2024NE003290 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.366,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.366,40
  • 2025NE002552 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.233,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.233,10
  • 2024NE003504 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.535,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.535,10
  • 2024NE003801 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.419,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.419,84
  • 2025NE003794 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,14
  • 2024NE004069 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.173,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.173,72
  • 2024NE004159 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.233,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.233,40
  • 2024NE004068 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE004403 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.807,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.674,24 · pago R$ 59.133,22
  • 2025NE001793 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.075,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.075,90
  • 2024NE004689 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.855,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 108,55 · pago R$ 1.747,07
  • 2024NE005221 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.838,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 30.838,52 · pago R$ 0,00
  • 2024NE005030 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.217,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.217,82 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000933 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.833,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.833,58
  • 2024NE005383 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.307,06 · a liquidar R$ 161.307,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE001163 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE001193 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.818,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.818,84
  • 2024NE001327 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.744,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.744,86
  • 2025NE000173 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.130,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.130,90
  • 2026NE000683 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.885,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.886,64
  • 2024NE001621 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.695,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.695,86
  • 2024NE001685 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.915,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.915,39
  • 2026NE000684 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.986,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.987,22
  • 2024NE002323 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.688,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.688,16
  • 2026NE000171 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.135,52 · a liquidar R$ 4.567,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.567,76
  • 2024NE002498 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.010,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.010,65
  • 2025NE000528 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000581 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.933,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.933,28
  • 2025NE001450 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.007,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.007,48
  • 2025NE001101 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.753,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.753,82
  • 2025NE001166 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.891,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.891,12
  • 2025NE001369 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.738,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.738,10
  • 2025NE001602 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,16
  • 2026NE001500 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 37.353,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.354,22
  • 2025NE001937 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.338,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.338,32
  • 2025NE001901 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.486,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.486,20
  • 2025NE002033 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,16
  • 2025NE003206 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,16
  • 2025NE002253 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.188,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.188,96
  • 2025NE002456 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,98
  • 2025NE002506 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,16
  • 2025NE002583 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,16
  • 2025NE004819 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.338,50 · a liquidar R$ 5.338,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE002729 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.782,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.782,24
  • 2025NE002892 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,14
  • 2025NE002959 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,16
  • 2025NE003075 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE003111 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.444,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.444,84
  • 2025NE003402 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 10/03/2025

    A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 11/03/2025 E ENCERRAMENTO EM 11/03/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.

    valor global após o termo: R$ 1.656.354,04 · vigência até 11/03/2026

  2. Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/03/2025

    INCLUSÃO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.1.1 E 2.1.2 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2024 .

    valor global após o termo: R$ 1.678.050,70 · vigência até 11/03/2026

  3. Termo Aditivo 00002/2025 · 03/07/2025

    A ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA PARA FINS DE FATURAMENTO, EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE SEU CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA NO OFÍCIO - ALTERAÇÃO CNPJ ALCON (49201112). COM FUNDAMENTO NO ART. 171 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH.

    valor global após o termo: R$ 1.678.050,70 · vigência até 11/03/2026

  4. Termo Aditivo 00003/2026 · 09/03/2026

    A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 12/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.

    valor global após o termo: R$ 1.729.902,24 · vigência até 12/03/2027

FornecedorALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 257036
Lido da fonte em
27/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 21:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.