Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
2024NC000350 DE 08JAN23 DO DGO. DIEX N° 03 DO STI DE 29JAN23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECUPERAÇÃO DESKTOPS PQRMNT/12. PE SRP UGP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou J.M.J COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.836.279/0001-13) para: 2024nc000350 de 08jan23 do dgo. diex n° 03 do sti de 29jan23 - aquisição de material recuperação desktops pqrmnt/12. pe srp ugp.. Valor global contratado: R$ 1.091,34. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J.M.J COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.836.279/0001-13
- Processooficial
- 64625.000545/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.091,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.091,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI-E, P4, ATX 20+4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, ACESSÓRIOS… | 6 | R$ 181,89 | R$ 1.091,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.091,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.091,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.091,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.091,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000011 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000011 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.000545/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.091,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257192
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.