Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS. PREGÃO 42/2023 * ID 140-SIE (7-SIE)* JFRJ-DES-2023/17904.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou SERVI MAX COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.967.271/0001-47) para: aquisição de materiais civis. pregão 42/2023 * id 140-sie (7-sie)* jfrj-des-2023/17904.. Valor global contratado: R$ 1.897,50. Vigência de 20/03/2024 a 15/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERVI MAX COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 48.967.271/0001-47
- Processooficial
- EOF-2023/00470.03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.897,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.897,50
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 15/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTONEIRA METAL FERROSO | 5 | R$ 147,50 | R$ 737,50 |
| CANTONEIRA METAL FERROSO | 5 | R$ 232,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.897,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.897,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.897,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.897,50
Faturas
- 2024NF000034 · emitida 09/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.897,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00470.03
valor global após o termo: R$ 1.897,50 · vigência até 15/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257249
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.