Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000917/2023-93. PREGÃO 32/2023. UASG 153029.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 11.517.200/0001-32) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios (café) para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000917/2023-93. pregão 32/2023. uasg 153029.. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 05/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 11.517.200/0001-32
- Processooficial
- 23185.000917/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 200 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 14919 · emitida 17/07/2024 · PagoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 05/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000917/2023-93
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.