Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ENLATADOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS DE ARMAZÉM E PANIFICAÇÃO) PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 55º BATALHÃO DE INFANTARIA
55 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MANAIM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.626.630/0001-20) para: aquisição de gêneros de alimentação (enlatados, hortifrutigranjeiros, produtos de armazém e panificação) para o setor de aprovisionamento do 55º batalhão de infantaria. Valor global contratado: R$ 162.681,80. Vigência de 11/03/2024 a 10/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 55 BATALHAO DE INFANTARIA 160122
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MANAIM COMERCIAL LTDACNPJ 10.626.630/0001-20
- Processooficial
- 64067.005181/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.681,80
- Valor globaloficial
- R$ 162.681,80
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 10/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDO | 1.360 | R$ 21,48 | R$ 29.212,80 |
| EMBUTIDO | 1.360 | R$ 20,88 | R$ 28.396,80 |
| FRIOS | 1.200 | R$ 22,28 | R$ 26.736,00 |
| FRIOS | 1.200 | R$ 18,48 | R$ 22.176,00 |
| CARNE SALGADA | 930 | R$ 10,40 | R$ 9.672,00 |
| CARNE SALGADA | 930 | R$ 9,70 | R$ 9.021,00 |
| CARNE SALGADA | 625 | R$ 17,48 | R$ 10.925,00 |
| TOUCINHO (BACON), EM MANTAS, RESFRIADOCARNE DEFUMADA | 930 | R$ 28,54 | R$ 26.542,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.685,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.685,66
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.692,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.692,82
- 2024NE000047 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.607,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.607,20
- 2024NE000070 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.692,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.692,82
- 2024NE000080 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.692,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.692,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257497
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.