Contrato federal · Contrato 00090/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO PRÉDIO QUE HOSPEDA AS ÁREAS DO SOPAV (ALMOXARIFADO) E ÁREAS DE APOIO AOS MOTORISTAS DO INSTITUTO EVANDRO C…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONSTRUTORA VIENA STAR LTDA (CNPJ 04.028.420/0001-37) para: contratação de empresa para serviço de reparos emergenciais no telhado do prédio que hospeda as áreas do sopav (almoxarifado) e áreas de apoio aos motoristas do instituto evandro chagas. Valor global contratado: R$ 162.287,19. Vigência de 21/03/2024 a 20/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA VIENA STAR LTDACNPJ 04.028.420/0001-37
- Processooficial
- 25209.000570/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90237/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 162.287,19
- Valor globaloficial
- R$ 162.287,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 20/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DO TELHADO DO PRÉDIO QUE HOSPEDA AS ÁREAS DO SOPAV (ALMOXARIFADO) E ÁREAS DE DE APOIO AOS MOTORISTAS DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS. | 1 | R$ 162.287,19 | R$ 162.287,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.287,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162.287,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 12/03/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 162.287,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162.287,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.