Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS , COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOS, S…
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA (CNPJ 09.468.769/0001-03) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuado em veículos, máquinas e equipamentos, incluindo o fornecimento de peças , componentes e acessórios nos, sem dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 412.330,00. Vigência de 22/12/2023 a 22/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS 160002
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RONDOMAZA AUTO PECAS LTDACNPJ 09.468.769/0001-03
- Processooficial
- 65323010507202379
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 412.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 412.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 824.660,16
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO 1 RODA | 41.779.824 | R$ 0,95 | R$ 95.258,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO 1 RODA | 3.799 | R$ 0,95 | R$ 86.617,20 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO 1 RODA | 40.442.238 | R$ 0,73 | R$ 70.854,80 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO 1 RODA | 7.000 | R$ 0,95 | R$ 159.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261.801,37
- A liquidarcalculado
- R$ 169.258,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.543,32
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.358,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.358,46
- 2025NE000381 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 198,41
- 2026NE000099 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.999,30 · a liquidar R$ 16.999,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000104 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.986,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.986,45
- 2026NE000146 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001099 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,77 · a liquidar R$ 7.700,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000272 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.758,70 · a liquidar R$ 18.758,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000276 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.998,83 · a liquidar R$ 49.998,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000273 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.755,20 · a liquidar R$ 46.755,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000305 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.134,75 · a liquidar R$ 5.134,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000331 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,70 · a liquidar R$ 9.999,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000359 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.910,80 · a liquidar R$ 13.910,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00023/2025 · 22/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS.
valor global após o termo: R$ 412.330,00 · vigência até 22/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257861
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.