Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ELEVADORES COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IFRN - CAMPUS NATAL-CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPEN…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TORO ELEVADORES LTDA (CNPJ 36.654.449/0001-10) para: contratação de aquisição de elevadores com serviços de instalação para atendimento ao ifrn - campus natal-central, nas condições estabelecidas no termo de referência. nota de empenho: 2023ne000403. Valor global contratado: R$ 426.261,59. Vigência de 18/03/2024 a 18/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TORO ELEVADORES LTDACNPJ 36.654.449/0001-10
- Processooficial
- 23057.004758/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 396.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 426.261,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.263.139,08
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 18/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEVADOR PASSAGEIRO | 1 | R$ 218.607,79 | R$ 218.607,79 |
| ELEVADOR PASSAGEIRO | 1 | R$ 207.653,80 | R$ 207.653,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 396.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000403 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 396.000,00 · a liquidar R$ 396.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 24/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 79.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00058/2024 · 14/03/2025
CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, ITEM 2.1.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADO, INDEPENDENTEMENTE DE TERMO ADITIVO, QUANDO O OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO ACIMA, RESSALVADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NO CASO DE CULPA DO CONTRATADO, PREVISTAS NESTE IN…
valor global após o termo: R$ 396.000,00 · vigência até 18/03/2026
Termo de Apostilamento 00047/2026 · 06/03/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 058/2024-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 426.261,59 · vigência até 18/03/2026
Termo Aditivo 00058/2026 · 18/03/2026
CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, ITEM 2.1.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADO, INDEPENDENTEMENTE DE TERMO ADITIVO, QUANDO O OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO ACIMA, RESSALVADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NO CASO DE CULPA DO CONTRATADO, PREVISTAS NESTE IN…
valor global após o termo: R$ 426.261,59 · vigência até 18/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257880
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.