Contrato federal · Empenho 2023NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: aquisição de materiais para manutenção do campus teresina zona sul. Valor global contratado: R$ 2.188,10. Vigência de 23/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23173.000527/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.188,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.188,10
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 20 | R$ 107,19 | R$ 2.143,80 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO | 5 | R$ 8,86 | R$ 44,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.188,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.188,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.188,10 · a liquidar R$ 2.188,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10466 · emitida 08/03/2024 · PagoR$ 2.188,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000128 · 03/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000527/2023-52
valor global após o termo: R$ 2.188,10 · vigência até 23/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257993
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.