Contrato federal · Empenho 2023NE000161 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000685/2023-73. PREGÃO 59/2023 DA UASG 158146.

Name: Contrato 2023NE000161 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDA (CNPJ 47.334.422/0001-67) para: empenho destinado a aquisição de pen drives para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000685/2023-73. pregão 59/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 1.211,00. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
Local da unidadeoficial: PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
Fornecedoroficial: 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDACNPJ 47.334.422/0001-67
Processooficial: 23185.000685/2023-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00059/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.211,00
Valor globaloficial: R$ 1.211,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2023
Publicaçãooficial: 26/12/2023
Vigênciaoficial: 26/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO PLÁSTICO:(APROXIMADAMENTR) 550 X 850 X 1 M M , TIPO PEN CARD	50	R$ 24,22	R$ 1.211,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.211,00
A liquidarcalculado: R$ 1.211,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000161 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.211,00 · a liquidar R$ 1.211,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

101 · emitida 25/01/2024 · PagoR$ 1.211,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000161 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000685/2023-73
valor global após o termo: R$ 1.211,00 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 258096
Lido da fonte em: 19/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 16:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.