Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE BENS E MATERIAIS UTILIZADOS PELO NUCART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DELEGACIAS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 53.382.623 ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHER (CNPJ 53.382.623/0001-32) para: empenho para aquisição de bens para acondicionamento e transporte de bens e materiais utilizados pelo nucart para atender as necessidades das delegacias vinculadas a superintendência de policia federal no estado de tocan…. Valor global contratado: R$ 1.815,55. Vigência de 08/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 53.382.623 ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHERCNPJ 53.382.623/0001-32
- Processooficial
- 08297.004285/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.815,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.815,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Publicaçãooficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO EMBALAGEM, ALTURA 90 CM,LARGURA 70 CM, ESPESSURA 0,20 MICRA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 30 | R$ 30,45 | R$ 913,50 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE, GRAMATURA 0,20 G/M2 | 5 | R$ 44,66 | R$ 223,30 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 40 CM, ALTURA 60 CM, MATERIALPOLIETILENO, ESPESSURA 0,10 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTADENSIDADE, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 15 | R$ 45,25 | R$ 678,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.815,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.815,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.815,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.815,55
Faturas
- 001 · emitida 21/03/2024 · PagoR$ 1.815,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000064 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000064 · 08/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004285/2023-86
valor global após o termo: R$ 1.815,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258114
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.