Contrato federal · Empenho 2024NE000271 · Comprasnet Contratos
SABS 149/2023-E-AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE REFERÊNCIA CERTIFICADOS – MRCS DE LABORATÓRIO.
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: sabs 149/2023-e-aquisição de reagentes e materiais de referência certificados – mrcs de laboratório.. Valor global contratado: R$ 9.700,00. Vigência de 06/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 48600.202099/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUOROACETAMIDAFLUOROACETAMIDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12F3NOSI,COMPOSIÇÃO N-METIL-N-TRIMETILSILIL-TRIFLUOROACETAMIDA, PESO MOLECULAR 199,25 GMOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, NÚMERO DE… | 10 | R$ 970,00 | R$ 9.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000271 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000271 · 06/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.202099/2023-44
valor global após o termo: R$ 9.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258390
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.