Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOCES E FRIOS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: fornecimento de gêneros alimentícios doces e frios. Valor global contratado: R$ 89.391,40. Vigência de 25/03/2024 a 25/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
- Processooficial
- 23069.158239/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00102/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.391,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 85.232,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 25/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 260 | R$ 17,82 | R$ 4.633,20 |
| QUEIJO | 1.490 | R$ 34,18 | R$ 50.928,20 |
| DOCE LEITE | 39.800 | R$ 0,85 | R$ 33.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.894,20
- A liquidarcalculado
- R$ 20.621,68
- Liquidadocalculado
- R$ 1.201,28
- Pagocalculado
- R$ 13.071,24
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.410,00 · a liquidar R$ 6.863,93 · liquidado R$ 865,53 · pago R$ 3.680,54
- 2024NE000127 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.605,00 · a liquidar R$ 8.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.505,00
- 2024NE000041 · 12/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.088,00 · a liquidar R$ 376,55 · liquidado R$ 335,75 · pago R$ 375,70
- 2024NE000063 · 21/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.281,20 · a liquidar R$ 5.281,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000020 · 14/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00
Faturas
- 6060 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 464,16
- 5928 · emitida 26/03/2025 · PagoR$ 510,00
- 5885 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,85
- 5886 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 826,41
- 5887 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
- 5845 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,35
- 5844 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/01/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 26/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOCES E FRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 89.391,40 · vigência até 25/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258465
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.