Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS OU ARTIFICIALME…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A J DE SOUZA ALMADA LTDA (CNPJ 18.173.135/0001-14) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral, natural sem gás, envasada em garrafões de 20 litros, obtida diretamente de fontes naturais ou artificialmente captadas, de origem subterrâneas, ca…. Valor global contratado: R$ 45.500,00. Vigência de 26/03/2024 a 26/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A J DE SOUZA ALMADA LTDACNPJ 18.173.135/0001-14
- Processooficial
- 25037.000057/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90102/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 26/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 3.500 | R$ 13,00 | R$ 45.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.610,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000309 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.160,00 · a liquidar R$ 4.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000308 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.160,00
- 2024NE000108 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.950,00
- 2025NE000130 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.500,00
Faturas
- Nº 1.161/2025 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
- 1.136 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.