Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13) E CILINDROS DE 45 KG (P45), A BASE DE TROCA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IF BAIANO…
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TRS REVENDEDORA DE GAS LTDA (CNPJ 27.816.978/0001-82) para: contratação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp) envasado em botijões de 13 kg (p13) e cilindros de 45 kg (p45), a base de troca, para atender a demanda do if baiano campus santa inês. Valor global contratado: R$ 40.446,00. Vigência de 25/03/2024 a 25/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- TRS REVENDEDORA DE GAS LTDACNPJ 27.816.978/0001-82
- Processooficial
- 23332.252499/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.446,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 25/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 945 | R$ 10,70 | R$ 10.111,50 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 2.835 | R$ 10,70 | R$ 30.334,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.855,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.590,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000006 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.446,00 · a liquidar R$ 10.855,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.590,32
Faturas
- 1147 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.296,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258746
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.