Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO(QR).
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 12.507.327/0001-33) para: aquisição de gêneros para alimentação e gás liquefeito de petróleo, do quantitativo de rancho(qr).. Valor global contratado: R$ 6.092,76. Vigência de 25/03/2024 a 31/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160240
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 12.507.327/0001-33
- Processooficial
- 64162002462202396
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.092,76
- Valor globaloficial
- R$ 6.092,76
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADO | 222 | R$ 3,30 | R$ 732,60 |
| SAL | 90 | R$ 1,20 | R$ 108,00 |
| SAL | 20 | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| MOLHO DE MESA | 20 | R$ 32,23 | R$ 644,60 |
| MASSA DE TOMATE | 384 | R$ 3,04 | R$ 1.167,36 |
| MOLHO DE MESA | 15 | R$ 14,28 | R$ 214,20 |
| AZEITE | 98 | R$ 20,00 | R$ 1.960,00 |
| BISCOITO | 200 | R$ 1,80 | R$ 360,00 |
| BISCOITO | 220 | R$ 2,00 | R$ 440,00 |
| ACHOCOLATADO | 200 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
| CONDIMENTO | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| TEMPERO | 10 | R$ 6,70 | R$ 67,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.092,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.092,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.092,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.092,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2024 · Não informada
sem alteração.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258747
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.