Contrato federal · Empenho 2024NE000356 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 50/2024 - CCS/UFPI, (MAT. P/ATENDER DEMANDA NOS SETORES DA UFPI, (CCS E COLÉGIO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA (CNPJ 12.670.981/0001-63) para: entrega conforme proposta, (pedido do centro de ciências da saúde - ccs/ufpi), ref. ao memo elet. nº 50/2024 - ccs/ufpi, (mat. p/atender demanda nos setores da ufpi, (ccs e colégios técnicos), processo 23111.014187/2024-…. Valor global contratado: R$ 1.591,00. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDACNPJ 12.670.981/0001-63
- Processooficial
- 23111.014187/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.591,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO REVESTIDO DE SILICONE, TIPO PROTEÇÃO TOTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO RESISTENTE, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO CONTRA ÁCIDOS E SOLVENTES… | 430 | R$ 3,70 | R$ 1.591,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.591,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,00
Faturas
- 12437 · emitida 03/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.591,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000356 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.014187/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.591,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258880
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.