Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA SANTIAGUENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA - COOPERSAF (CNPJ 14.934.794/0001-75) para: agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 315.444,46. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160422
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTIAGUENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA - COOPERSAFCNPJ 14.934.794/0001-75
- Processooficial
- 64276036068202374
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315.444,46
- Valor globaloficial
- R$ 315.444,46
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE LEITE | 824 | R$ 10,52 | R$ 8.668,48 |
| DOCE NÃO CONFEITADOTIPO: SECO, SABOR: RAPADURA, FORMA APRESENTAÇÃO: TABLETE | 724 | R$ 34,79 | R$ 25.187,96 |
| QUEIJO | 4.380 | R$ 43,00 | R$ 188.340,00 |
| BISCOITO | 304 | R$ 8,66 | R$ 2.632,64 |
| BISCOITO | 304 | R$ 8,87 | R$ 2.696,48 |
| LEGUME IN NATURA | 2.720 | R$ 6,36 | R$ 17.299,20 |
| LEGUME IN NATURA | 2.720 | R$ 6,22 | R$ 16.918,40 |
| VERDURA IN NATURA | 8.600 | R$ 3,38 | R$ 29.068,00 |
| FRUTA | 300 | R$ 6,37 | R$ 1.911,00 |
| FRUTA | 960 | R$ 6,99 | R$ 6.710,40 |
| FRUTA | 1.790 | R$ 5,27 | R$ 9.433,30 |
| FRUTATIPO 1: LARANJA VALÊNCIA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.270 | R$ 5,18 | R$ 6.578,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.329,20
- A liquidarcalculado
- R$ 22.714,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138.614,58
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000131 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.278,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.278,26
- 2024NE000150 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.826,00 · a liquidar R$ 4.472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.354,00
- 2024NE000414 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.750,00
- 2024NE000359 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.201,00 · a liquidar R$ 2.523,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.677,30
- 2024NE000489 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.443,68 · a liquidar R$ 14.190,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.253,20
- 2024NE000555 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.528,44 · a liquidar R$ 1.528,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000139 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,65
- 2024NE000140 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.375,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.375,08
- 2024NE000112 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.200,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.200,20
- 2024NE000111 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,07
- 2024NE000240 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.159,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.159,00
- 2024NE000295 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.750,00
- 2024NE000241 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.032,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.032,36
- 2024NE000340 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.600,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.600,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00008/2024 · 31/12/2024
O CONTRATO FOI ENCERRADO DEVIDO AO FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258924
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.