Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERTIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SAO FRANCISCO DE ASSIS (CNPJ 08.720.579/0001-79) para: agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 187.244,92. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160422
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- COOPERTIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SAO FRANCISCO DE ASSISCNPJ 08.720.579/0001-79
- Processooficial
- 64276036068202374
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.244,92
- Valor globaloficial
- R$ 187.244,92
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 908 | R$ 7,66 | R$ 6.955,28 |
| LEGUME IN NATURA | 908 | R$ 9,83 | R$ 8.925,64 |
| LEGUME IN NATURA | 2.640 | R$ 10,83 | R$ 28.591,20 |
| POLPA DE FRUTA | 600 | R$ 27,55 | R$ 16.530,00 |
| POLPA DE FRUTA | 620 | R$ 27,55 | R$ 17.081,00 |
| POLPA DE FRUTATIPO: LARANJA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | 620 | R$ 27,48 | R$ 17.037,60 |
| POLPA DE FRUTA | 620 | R$ 27,58 | R$ 17.099,60 |
| POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 620 | R$ 27,55 | R$ 17.081,00 |
| POLPA DE MORANGO, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 600 | R$ 28,47 | R$ 17.082,00 |
| POLPA DE FRUTA | 620 | R$ 28,47 | R$ 17.651,40 |
| FRUTA | 640 | R$ 6,37 | R$ 4.076,80 |
| FRUTA | 6.690 | R$ 2,86 | R$ 19.133,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.725,83
- A liquidarcalculado
- R$ 19.940,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.785,13
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000363 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.863,00 · a liquidar R$ 6.111,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.751,50
- 2024NE000488 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.529,90 · a liquidar R$ 6.540,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.989,20
- 2024NE000550 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.288,50 · a liquidar R$ 7.288,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000146 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.377,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.377,50
- 2024NE000081 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.244,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.244,00
- 2024NE000053 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,43
- 2024NE000294 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.460,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.460,50
- 2024NE000244 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.371,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.371,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00009/2024 · 31/12/2024
O CONTRATO FOI ENCERRADO DEVIDO O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.