Contrato federal · Empenho 2023NE000283 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO PARA UFCA. SETOR INTERESSADO: 1309 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA/UFCA MOTIVO: DESPACHO Nº 75/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: ref. aquisição de solução de equipamentos de prevenção e combate a incêncio e pânico para ufca. setor interessado: 1309 - diretoria de infraestrutura/ufca motivo: despacho nº 75/2023 - proad (11.04) processo: 23507.00337…. Valor global contratado: R$ 27.251,00. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 23507.003370/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.251,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA,MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PR… | 1 | R$ 27.251,00 | R$ 27.251,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.251,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.251,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000283 · 23/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.251,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.251,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000283 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003370/2023-06
valor global após o termo: R$ 27.251,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259218
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.